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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)應(yīng)納稅憑證書立日期就是簽合同的日期吧，？那7-9月份這期間肯定與簽了好多份合同，不同的日期簽了好多份合同，不是同一天簽的要全列出來嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，直接按照申報(bào)期的最后一天填寫的
2022 10/24 14:12
84784980 
2022 10/24 14:13
你的意思是，比如說7月到9月簽了好多份合同，直接金額匯總在一起，在應(yīng)稅應(yīng)納稅憑證日期這一天選9月30號(hào)嗎？
冉老師 
2022 10/24 14:15
你好，學(xué)員，是的，學(xué)員
84784980
2022 10/24 14:37
我們印花稅，其實(shí)根本沒有建筑工程合同這個(gè)稅種業(yè)務(wù)，但是公司剛成立的時(shí)候稅局給我們核定的有，然后我之前一直就是0申報(bào)的，那現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)稅憑證名稱和那里應(yīng)該填什么呢？我先填了個(gè)買賣合同，然后數(shù)量填了0，然后它顯示說書立日期不寫的話不能保存，我應(yīng)該怎么做？
冉老師
2022 10/24 14:39
可以填寫1，日期填寫申報(bào)期的最后一天
84784980
2022 10/24 14:40
事實(shí)上我們根本沒有這個(gè)建筑工程合同，如果我先填一，然后填日期填最后一天，能通過的話我這樣填吧？
冉老師
2022 10/24 14:43
是的，學(xué)員，是這樣的
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