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請分析和判斷以上情況是否存在控制缺陷或薄弱環節,并說明理由。
84785039
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提問時間:2022 10/24 14:16
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同學你好 1、最低一式三聯,應上交財務部門一聯 2、要實際盤點數量和狀況,不能只核對不盤點。 3、委托保管材料,應實地盤點 4、應該盤點。倉庫不能直接處置。應經過公司程序。
2022 10/24 14:30
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Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~
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