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小規模納稅人如何沖銷上一期的未開票收入?增值稅申報表怎么填?具體分錄是什么樣的?

84784984| 提問時間:2022 10/24 21:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
直接按照你的開票銷售額減去那個負數的未開票銷售額,然后呢總金額,現在去填寫本期的銷售額就行了。充的話,就是借主營業務收入,同時借應交稅費增值稅。
2022 10/24 21:54
84784984
2022 10/24 21:56
沒看明白,請按照報稅和記賬兩部分,具體描述操作步驟?
84784984
2022 10/24 22:10
申報增值稅的時候,把上期的未開票銷售額在本期申報的時候填寫為負數?本期開票金額-上期未開票銷售額填寫進合計項里嗎?
84784984
2022 10/24 22:11
記賬的分錄:借主營業務收入,借應交稅費增值稅,貸方呢?
陳詩晗老師
2022 10/24 22:16
貸方需要看實際情況,你退人家錢就貸銀行存款啊,這個貸款要看你是什么情況啊,這個不是一個唯一的科目
84784984
2022 10/24 22:20
只是因為上期收入確認了沒開票,填報了其他免稅銷售額,沒有發生退款,這期開票不再確認收入,申報增值稅,要把這個業務在記賬的時候表現出來
陳詩晗老師
2022 10/24 22:20
那如果說你只是之前確認收入沒開票,你現在開票的話,你賬上不用做處理啊。
84784984
2022 10/24 22:31
申報增值稅的操作,是這樣嗎? “把上期的未開票銷售額在本期申報的時候填寫為負數?本期開票金額-上期未開票銷售額填寫進合計項里” 請確認一下
陳詩晗老師
2022 10/24 22:43
增值稅,是這樣操作,沒問題
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