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小規(guī)模納稅人如何沖銷上一期的未開票收入?增值稅申報(bào)表怎么填?具體分錄是什么樣的?

84784984| 提問時(shí)間:2022 10/24 21:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
直接按照你的開票銷售額減去那個(gè)負(fù)數(shù)的未開票銷售額,然后呢總金額,現(xiàn)在去填寫本期的銷售額就行了。充的話,就是借主營業(yè)務(wù)收入,同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅。
2022 10/24 21:54
84784984
2022 10/24 21:56
沒看明白,請按照報(bào)稅和記賬兩部分,具體描述操作步驟?
84784984
2022 10/24 22:10
申報(bào)增值稅的時(shí)候,把上期的未開票銷售額在本期申報(bào)的時(shí)候填寫為負(fù)數(shù)?本期開票金額-上期未開票銷售額填寫進(jìn)合計(jì)項(xiàng)里嗎?
84784984
2022 10/24 22:11
記賬的分錄:借主營業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸方呢?
陳詩晗老師
2022 10/24 22:16
貸方需要看實(shí)際情況,你退人家錢就貸銀行存款啊,這個(gè)貸款要看你是什么情況啊,這個(gè)不是一個(gè)唯一的科目
84784984
2022 10/24 22:20
只是因?yàn)樯掀谑杖氪_認(rèn)了沒開票,填報(bào)了其他免稅銷售額,沒有發(fā)生退款,這期開票不再確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅,要把這個(gè)業(yè)務(wù)在記賬的時(shí)候表現(xiàn)出來
陳詩晗老師
2022 10/24 22:20
那如果說你只是之前確認(rèn)收入沒開票,你現(xiàn)在開票的話,你賬上不用做處理啊。
84784984
2022 10/24 22:31
申報(bào)增值稅的操作,是這樣嗎? “把上期的未開票銷售額在本期申報(bào)的時(shí)候填寫為負(fù)數(shù)?本期開票金額-上期未開票銷售額填寫進(jìn)合計(jì)項(xiàng)里” 請確認(rèn)一下
陳詩晗老師
2022 10/24 22:43
增值稅,是這樣操作,沒問題
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