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問題已解決
你好，小規模開票超過45萬，本期應納稅額自動帶的是0，這樣可以嗎，
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17欄應該填寫免稅的稅額。
2022 10/25 18:55
郭老師 
2022 10/25 18:55
其他的是可以
正確的
84785010 
2022 10/25 18:57
這樣超過45萬也不用交稅嗎
84785010
2022 10/25 19:00
其他表還用填寫嗎，教育費附加那些
郭老師
2022 10/25 19:04
附加稅不需要填寫，然后再去填寫一個減免免疫系表就可以的。
84785010
2022 10/25 19:09
這樣可以嗎？
84785010
2022 10/25 19:09
減稅性質代碼及名稱選的可以嗎
郭老師
2022 10/25 19:17
哦，不對的，在最后一行免稅性質里面選擇，你選擇的是減免性質。
84785010
2022 10/25 19:18
選擇哪一個呢老師
郭老師
2022 10/25 19:20
你好最后一個免稅性質45308。
84785010
2022 10/25 19:27
老師他提示這個
郭老師
2022 10/25 19:29
你好，減免明細表最后一列免稅稅額是不是沒有填寫？應該是銷售額乘以3%。
84785010
2022 10/25 19:34
已經填寫了
郭老師
2022 10/25 19:37
你好，截圖你的主表和減免明細表看一下。
84785010
2022 10/25 19:40
老師你看一下
郭老師
2022 10/25 19:44
你好，見面明細表第一列需要填寫你的銷售額。
郭老師
2022 10/25 19:44
減免明細表第一列需要填寫你的銷售額。
84785010
2022 10/25 19:46
還是不行啊老師，他提示的是主表
郭老師
2022 10/25 19:52
那你把免稅稅額填寫未達起征點
84785010
2022 10/25 19:54
提示這個
郭老師
2022 10/25 19:57
免稅稅額你填寫15548.89試下的
84785010
2022 10/25 20:05
不行的老師
郭老師
2022 10/25 20:08
重新進，就是這個是正確的。
郭老師
2022 10/25 20:09
你得退出去重新填寫的。
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