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問題已解決

老師這個工資表單位承擔的社保部分4910.5,沒有體現在表格內,正確的表格應該怎么做?我們單位是先計提本月工資,交本月社保,工資次月才發,那么整個流程的會計分錄怎么做呢?

84784950| 提問時間:2022 10/25 20:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借成本費用,貸應付職工薪酬-社保部分4910.5
2022 10/25 20:26
84784950
2022 10/25 20:30
從計提工資開始完整的會計分錄怎么做?我剛做會計哦
小林老師
2022 10/25 20:31
您好,工資 ,借成本費用,貸應付職工薪酬-工資,計提個人社保,借成本費用,貸應付職工薪酬-工資,貸其他應付款,應交稅費-應交個人所得稅
84784950
2022 10/25 20:37
老師根據我發的表格幫我把數據帶進去做分錄,完整的會計分錄,要不然我不會
小林老師
2022 10/25 20:55
您好,工資 ,借成本費用40550,貸應付職工薪酬-工資40550,計提個人社保,借成本費用2369.64,貸應付職工薪酬-工資,貸其他應付款,應交稅費-應交個人所得稅
小林老師
2022 10/25 20:56
您好,工資 ,借成本費用40550,貸應付職工薪酬-工資40550,計提個人社保,借應付職工薪酬-工資2369.64,貸其他應付款,應交稅費-應交個人所得稅
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