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一季度有開發票，對應發票金額已提交增值稅申報表，我們已開發票但未收到款，那么企業所得稅月季度預繳納稅申報表中，一季度的本年累計金額營業收入就是0對嗎?
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你好，不是喲，和收款沒影響，開票了就需要確認收入，繳納所得稅了的
2022 10/25 21:33
84785044 
2022 10/25 21:38
那就是我們開票了，我們不僅要在增值稅申報表中按票明細提交，還要在企業所得稅月季度預繳納稅申報表中，一季度的本年累計金額營業收入中按票寫明金額，對吧
微微老師 
2022 10/25 21:38
您好，是的，是這樣理解的呢
84785044
2022 10/25 21:39
哦總算搞明白所得稅和增值稅關系了
84785044
2022 10/25 21:40
老師一季度數據填寫錯誤直接找去在線老師開通權限更改嗎?
微微老師
2022 10/25 22:01
您好，錯誤申報了嗎？申報了作廢申報表，更正申報即可
84785044
2022 10/25 22:24
企業所得稅晚申報一天會罰款嗎?
微微老師
2022 10/25 22:28
您好，會面臨滯納金的呢
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