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公司收到一些財政類補貼,先計入到了遞延收益,在按年分攤到其他收益,在匯算清繳時這個其他收益要做調增?

84784961| 提問時間:2022 10/26 08:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您的是什么補貼?符合不征稅收入?
2022 10/26 08:23
84784961
2022 10/26 08:25
用于工業園基礎設施和生產線改造。
小林老師
2022 10/26 08:49
您好,是的,不滿足不征稅收入,就要一次性稅法口徑確認收益
84784961
2022 10/26 08:56
要做調增?
小林老師
2022 10/26 08:57
您好,是的,收到當期納稅調增
84784961
2022 10/26 08:58
我們收到的時候是做到的遞延,年底在分攤到的其他收益的。
小林老師
2022 10/26 08:59
您好,遞延是會計處理,與企業所得稅處理無關
小林老師
2022 10/26 08:59
您好,您后期確認遞延收益,可以納稅調減
84784961
2022 10/26 09:01
收到的時候,我沒做納稅調增項的。
小林老師
2022 10/26 09:01
您好,那您的處理錯誤,需要更正納稅申報表
84784961
2022 10/26 09:07
那意思是我收到這些款項就要在匯算清繳年度做納稅調整?遞延分攤收益的時候就調減?我更正是在A105040專項用途這張表里面做?
小林老師
2022 10/26 09:09
您好,是的,您的理解非常正確
84784961
2022 10/26 09:18
請問在這個表里面我應該怎么填了比如我第一年收到款項怎么填,第二年遞延分攤我又怎么做調減。
小林老師
2022 10/26 09:27
您好,不好意思,不是這個表單,您的業務是A105020,A105040是不征稅收入填寫
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