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問題已解決

老師,這題不太理解,麻煩講解一下

84784963| 提問時間:2022 10/26 09:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學,稍后回復您
2022 10/26 09:29
小默老師
2022 10/26 11:02
您好,同學,老師發生回復您
小默老師
2022 10/26 11:07
本期計提無形資產減值3720,使得無形資產賬面價值較計稅基礎少3720,因此會確認遞延所得稅資產=3720*25%=930 上期已計提的存貨跌價準備本期轉回,由于原來計提跌價時會導致存貨賬面價值較計稅基礎少已經確認了遞延所得稅資產了,本期轉回了需要減少遞延所得稅資產
84784963
2022 10/26 11:10
老師,轉回上期的不用上期的稅率嗎?
小默老師
2022 10/26 11:21
稅基礎小,所以確認的遞延所得稅資產需要減少轉回720*0.25=180,期初遞延所得稅資產=540 可抵扣暫時性差異540/0.15=3600 因此期末可抵扣暫時性差異=3600+3720-720=6600,遞延所得稅資產余額=6600*0.25=1650 本期計提遞延所得稅資產=1650-540=1110
小默老師
2022 10/26 11:21
同學,您先看一下整個過程,還有不明白的嗎
小默老師
2022 10/26 14:27
如果滿意,感謝同學五星好評
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