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問題已解決

老師,看看這道題唄,謝謝

84784995| 提問時間:2022 10/26 21:35
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 10/26 21:53
84784995
2022 10/26 22:21
好的,謝謝老師
84784995
2022 10/26 22:34
老師,做好了嗎?
暖暖老師
2022 10/27 06:21
1銷售A種卷煙應交消費稅是 100*250*73*0.56+100*250*70*0.56+200*150=2032000
暖暖老師
2022 10/27 06:22
2.抵債需要繳納消費稅的應交消費稅是 100*250*73*0.56+100*150=1037000,
暖暖老師
2022 10/27 07:05
3投資應交消費稅的計算 200*250*62*0.36+200*150=1146000
暖暖老師
2022 10/27 07:06
4.代扣代繳消費稅的計算 (30*0.1+3*0.2+3*150/10000)/(1-0.56)*0.59+3*150/10000=4.93
暖暖老師
2022 10/27 07:06
銷售新型卷煙應交消費稅是 3.2*3*0.56+3*150/10000=5.421
暖暖老師
2022 10/27 07:13
5.當月可以抵扣消費稅的計算是 30*0.3=9萬 應交消費稅的計算 2032000+1146000+54210-49300-90000=3092910
84784995
2022 10/27 07:53
老師,抵債也屬于視同銷售嗎?
暖暖老師
2022 10/27 07:56
是的,需要按照最高價格計稅
84784995
2022 10/27 10:32
好的,謝謝老師
暖暖老師
2022 10/27 10:40
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