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社保費,醫療費如何做分錄的?是當月計提,下月繳納,還是當月計提當月繳納

84784962| 提問時間:2022 10/27 14:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 社保一般是當月計提當月繳納的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022 10/27 14:16
84784962
2022 10/27 14:20
好的,謝謝
樸老師
2022 10/27 14:27
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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