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比如我在3月底計提所得稅，可不可以3月底先在電子稅務(wù)局所得稅申報表里把數(shù)據(jù)都填上，先保存，先不申報，等4月15號之前申報，這樣可以在電子稅務(wù)局里看到需要繳納的所得稅金額嗎？這樣操作可以嗎？
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同學(xué)
你好 這個是可以的。
2022 10/28 17:40
84784971 
2022 10/28 19:18
老師，日常工作中一般計提所得稅的話，基本上是采用這種方式算所得稅額嗎？
星河老師 
2022 10/28 19:25
同學(xué)，
這個一般是先計提，實際繳納的時候有差額的情況下做分錄調(diào)整。
你這個做法也沒有問題。
84784971
2022 10/28 19:38
那實際繳納在次月了，差額做賬做到次月賬里嗎？
星河老師
2022 10/28 23:27
同學(xué)，
是的，差額也是做在次月，這個是季度預(yù)繳，年度匯算清繳的，會存在差異的，統(tǒng)一在年度匯算清繳。
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