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問題已解決

比如我在3月底計提所得稅,可不可以3月底先在電子稅務(wù)局所得稅申報表里把數(shù)據(jù)都填上,先保存,先不申報,等4月15號之前申報,這樣可以在電子稅務(wù)局里看到需要繳納的所得稅金額嗎?這樣操作可以嗎?

84784971| 提問時間:2022 10/28 17:39
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 這個是可以的。
2022 10/28 17:40
84784971
2022 10/28 19:18
老師,日常工作中一般計提所得稅的話,基本上是采用這種方式算所得稅額嗎?
星河老師
2022 10/28 19:25
同學(xué), 這個一般是先計提,實際繳納的時候有差額的情況下做分錄調(diào)整。 你這個做法也沒有問題。
84784971
2022 10/28 19:38
那實際繳納在次月了,差額做賬做到次月賬里嗎?
星河老師
2022 10/28 23:27
同學(xué), 是的,差額也是做在次月,這個是季度預(yù)繳,年度匯算清繳的,會存在差異的,統(tǒng)一在年度匯算清繳。
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