第二項跟你手工寫的不一樣

你說什么，我都不知道你說什么，其實你有沒有明白我的意思?

你不是在問，你手工上寫的跟系統上的憑證區別在哪嗎？

你手工寫的第二筆，在系統上不應該在銀行付款憑證上做，應該在轉帳憑證上做一筆

你能告訴我錯在哪里嗎？是哪個科目應該怎么樣這樣指出問題

是哪一筆分錄才是對的?

按你所說的如果你手工的這個分錄是正確的，你系統應該做一張銀行付款憑證，借管理費用838.05? 應交稅金- 進項稅108.95? ?貸銀行存款947? ? ? ? ?再另做一張轉帳憑證? ? 借管理費用108.95? ?貸應交稅金-進項轉出108.95? 。 而你現在的系統帳是做的一筆其他應收款108.95，你手工這里是在管理費用

看你手工寫的分錄，應該是你的進項稅不能抵扣，你想轉出。其他應收款（未認證）或應交稅金-進項稅（己認證）根據你實際情況選擇（未認證或認證），把其中一項金額合并計入管理費用，你的系統帳就對了，管理費用實際金額是947元

你的系統憑證這張第二項和第三項都是進項稅（多做了進項），你應該根據情況選擇用第二項或第三項內容，要刪除一項108.95，將108.95這筆金額合并計入管理費用