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老師，我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項，然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤，現(xiàn)在是做10月分，我把9月未開票的也已經(jīng)開票了，那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
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你好，把未票的這一部分沖銷就可以的，金額寫負(fù)數(shù)
借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費
然后按照發(fā)票在入賬
2022 11/02 15:01
84785012 
2022 11/02 15:05
那未票的這一部分沖銷，金額負(fù)數(shù)
借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費，這主營業(yè)務(wù)收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？
小寶老師 
2022 11/02 15:07
需要的，其實因為你發(fā)票還要正數(shù)，一正一負(fù)不影響損益
84785012
2022 11/02 15:21
老師，我是這個做的，10月沖銷9月借預(yù)收賬款（紅字）貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字）貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅普通（紅字），然后10月做10月已開票，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)10月收入，借主營業(yè)務(wù)收入（10月已開票減去9月沖銷紅字收入）貸本年利潤，不知道這樣對不對？
小寶老師
2022 11/02 15:33
對的思路清晰了很多哦
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