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問(wèn)題已解決

老師,7月暫估了7-9月的房租發(fā)票,10月份專(zhuān)票到了,發(fā)現(xiàn)暫估錯(cuò)了,暫估的是含稅的,應(yīng)該是暫估不含稅的,這種情況怎么處理?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/02 16:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? ?紅沖暫估分錄 在按發(fā)票來(lái)做賬即可;? ??
2022 11/02 16:20
84785042
2022 11/02 16:35
我當(dāng)時(shí)借待攤 貸應(yīng)付,現(xiàn)在沖了重新做,待攤有余額怎么處理?7-9月已經(jīng)按當(dāng)時(shí)暫估的攤銷(xiāo)完了。
84785042
2022 11/02 16:37
還是說(shuō)待攤有余額,和10-11月待攤做到一起
meizi老師
2022 11/02 16:41
?你好;? ? ?待攤費(fèi)用? 你紅沖要沖完金額的;? ?你之前怎么走的? ?
84785042
2022 11/02 16:46
這樣做的
84785042
2022 11/02 16:47
我紅沖是沖完的,沖完就是平的。但發(fā)票重新入賬就有個(gè)進(jìn)項(xiàng)。
meizi老師
2022 11/02 16:50
?你好;? 你紅沖的是 你 7-9月 ;? 你之前暫估是7-9月的; 10月有發(fā)票? ?; 那? ?也是? 只是進(jìn)項(xiàng)稅部分有差; 你在按發(fā)票做一遍即可? ?
84785042
2022 11/02 16:51
待攤借方有余的怎么處理?
meizi老師
2022 11/02 16:54
?你好;? 你去看看 你? ?待攤費(fèi)用 是不是 還有其他的業(yè)務(wù)借方有金額發(fā)生;? ?你本次的 業(yè)務(wù)? ? 這樣做是對(duì)的;除非你金額做的不對(duì)??
84785042
2022 11/02 16:58
貸方有余額 看錯(cuò)了
meizi老師
2022 11/02 17:02
貸方有余額 ; 那你是不是之前做暫估了數(shù)據(jù); 去把你明細(xì)賬弄出來(lái)核對(duì)下??
84785042
2022 11/02 17:03
就是多暫估了,應(yīng)該暫估不含稅的,暫估成含稅了
meizi老師
2022 11/02 17:07
? ? 那你就紅沖;在按發(fā)票做 不含稅做; 正常都不會(huì)有差異金額的; 除非你沖的時(shí)間金額不對(duì)哈;? ??
84785042
2022 11/02 17:11
借:待攤 貸:管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎,把之前多暫估的要沖掉
meizi老師
2022 11/02 17:15
你好;? 正常是? 借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用 ; 借待攤費(fèi)用貸銀行存款 ;? ? ?關(guān)鍵是看你之前是不是多計(jì)提了。 你多計(jì)提了。 就得紅沖的? ?
84785042
2022 11/02 17:16
因?yàn)闀汗拦蓝嗔耍芾碣M(fèi)肯定多計(jì)提了
meizi老師
2022 11/02 17:21
? 那你就紅沖; 按你寫(xiě)的分錄處理紅沖? ?
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