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問題已解決

老師,7月暫估了7-9月的房租發票,10月份專票到了,發現暫估錯了,暫估的是含稅的,應該是暫估不含稅的,這種情況怎么處理?

84785042| 提問時間:2022 11/02 16:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ? ?紅沖暫估分錄 在按發票來做賬即可;? ??
2022 11/02 16:20
84785042
2022 11/02 16:35
我當時借待攤 貸應付,現在沖了重新做,待攤有余額怎么處理?7-9月已經按當時暫估的攤銷完了。
84785042
2022 11/02 16:37
還是說待攤有余額,和10-11月待攤做到一起
meizi老師
2022 11/02 16:41
?你好;? ? ?待攤費用? 你紅沖要沖完金額的;? ?你之前怎么走的? ?
84785042
2022 11/02 16:46
這樣做的
84785042
2022 11/02 16:47
我紅沖是沖完的,沖完就是平的。但發票重新入賬就有個進項。
meizi老師
2022 11/02 16:50
?你好;? 你紅沖的是 你 7-9月 ;? 你之前暫估是7-9月的; 10月有發票? ?; 那? ?也是? 只是進項稅部分有差; 你在按發票做一遍即可? ?
84785042
2022 11/02 16:51
待攤借方有余的怎么處理?
meizi老師
2022 11/02 16:54
?你好;? 你去看看 你? ?待攤費用 是不是 還有其他的業務借方有金額發生;? ?你本次的 業務? ? 這樣做是對的;除非你金額做的不對??
84785042
2022 11/02 16:58
貸方有余額 看錯了
meizi老師
2022 11/02 17:02
貸方有余額 ; 那你是不是之前做暫估了數據; 去把你明細賬弄出來核對下??
84785042
2022 11/02 17:03
就是多暫估了,應該暫估不含稅的,暫估成含稅了
meizi老師
2022 11/02 17:07
? ? 那你就紅沖;在按發票做 不含稅做; 正常都不會有差異金額的; 除非你沖的時間金額不對哈;? ??
84785042
2022 11/02 17:11
借:待攤 貸:管理費用 這樣做對嗎,把之前多暫估的要沖掉
meizi老師
2022 11/02 17:15
你好;? 正常是? 借管理費用貸待攤費用 ; 借待攤費用貸銀行存款 ;? ? ?關鍵是看你之前是不是多計提了。 你多計提了。 就得紅沖的? ?
84785042
2022 11/02 17:16
因為暫估估多了,管理費肯定多計提了
meizi老師
2022 11/02 17:21
? 那你就紅沖; 按你寫的分錄處理紅沖? ?
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