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老師,單位借款給其他單位,后面收到利息如何做賬

84784966| 提問時間:2022 11/03 10:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
收到利息計入其他業務收入
2022 11/03 10:39
84784966
2022 11/03 10:57
借款給其他單位怎么做賬
84784966
2022 11/03 10:58
那是小規模納稅人借款給其他單位,收到的利息是含稅的嗎?稅率是幾個點的
家權老師
2022 11/03 10:59
借款給其他單位掛其他應收款,稅率6%
84784966
2022 11/03 11:06
收到利息是收款方開票嗎?全部都是6%嗎?
家權老師
2022 11/03 11:07
是收款方開票的呀,小規模是免稅
84784966
2022 11/03 11:08
是不管開多少都是免稅的嗎?6%是針對一般納稅人嗎?
84784966
2022 11/03 11:10
還有老師,比如是免稅的,我做賬這個銷項稅是分離開還是含在收入里面
家權老師
2022 11/03 11:10
是的,就是那個意思的好
84784966
2022 11/03 11:18
老師,你回復的是哪個問題
家權老師
2022 11/03 11:21
你是小規模還分離啥呢?
84784966
2022 11/03 11:29
但是,免稅額的只針對今年嗎?如果不分離的話,申報增值稅申報表的收入和賬上不是不一致嗎?
家權老師
2022 11/03 11:31
怎么申報就怎么做賬哈,沒有標準答案哈
84784966
2022 11/03 11:49
我的意思是申報表要填收入還要填增值稅,如果稅跟收入不分離,那不是對不上
家權老師
2022 11/03 11:52
你按申報表做賬分離就是了哈
84784966
2022 11/03 12:29
是呀!但是不是跟我賬上收入對不上
家權老師
2022 11/03 14:23
哎,到底出現啥情況了?申報表上的收入和會計的收入都是啥樣了?
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