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問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)的余額和科目余額表的余額不一致怎么調(diào)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 13:01

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樸老師

金牌答疑老師

職稱：會(huì)計(jì)師

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應(yīng)該把應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬借方余額，調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里，剩下的貸方余額填寫(xiě)到資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里

2022 11/03 13:02

84784948

2022 11/03 13:07

我想調(diào)調(diào)賬怎么調(diào)老師，我現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)25394.18，已交稅金250.87，轉(zhuǎn)出未交增值稅2649.33，減免稅款280，銷項(xiàng)16995.98，之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，怎么樣能給調(diào)到應(yīng)交增值稅112.75老師

84784948

2022 11/03 13:15

在嗎老師

樸老師

2022 11/03 13:22

那你現(xiàn)在做月底結(jié)轉(zhuǎn)

84784948

2022 11/03 13:24

怎么結(jié)呢老師，

樸老師

2022 11/03 13:35

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅