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免抵退稅申報,免抵退稅額大于期末留抵稅額,產生了免抵稅額,免抵稅額對應的材料進項稅額需要轉出么?不能抵扣么?

84785042| 提問時間:2022 11/03 15:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ??免抵退稅中抵稅是進項稅額抵減銷稅額?進項稅額不用轉出?
2022 11/03 15:54
84785042
2022 11/03 16:06
產生的免抵稅額是免抵退稅額大于留抵稅的金額,免抵稅額=免抵退稅額-留抵稅額。
84785042
2022 11/03 16:07
不是進項抵減的銷項稅額。
meizi老師
2022 11/03 16:11
這個不轉出的;因為免抵稅額是免抵退稅額與應退稅額的差額,只有企業應退稅額小于免抵退稅額時,才會產生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業沒有充分享受到的出口退稅.免抵稅額是出口退稅部分抵了內銷部分的增值稅,是用應退抵掉了應交,但內銷部分的增值稅應交的城建稅就無法抵掉了,只是免抵部分稅額需要繳納城建稅.
84785042
2022 11/03 16:12
好的老師,那我就放心了,謝謝老師
84785042
2022 11/03 16:13
如果進行的是免稅申報,免稅額需要進行進項稅額轉出是吧
meizi老師
2022 11/03 16:15
你好;? ? ?免稅部分是要轉出的; 對的。??
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