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問題已解決
老師，20年11月的時候在未開具發(fā)票那里填了一個87萬的負(fù)數(shù)，然后12月在開具其他發(fā)票那里填了87萬的正數(shù)，這個月申報增值稅的時候出來了一個比對不通過未開具發(fā)票上期累計負(fù)126萬是怎么回事，之前沒有提示過
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你好，這個87萬是在幾月份開的發(fā)票？
2022 11/05 10:55
84784989 
2022 11/05 10:57
發(fā)票是11月份開的，當(dāng)時調(diào)整稅款所以填了一個負(fù)數(shù)，然后12月份在交
郭老師 
2022 11/05 11:00
你好，你在12月份申報11月份的增值稅未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
84784989
2022 11/05 11:03
他開具里面填了總共開發(fā)票的正數(shù)，然后認(rèn)證了一部分發(fā)票，剩下的數(shù)額填的負(fù)數(shù)，最后正好是0，不交稅
郭老師
2022 11/05 11:06
你填寫的這個未開具發(fā)票負(fù)數(shù)是不是全部都開了發(fā)票？
郭老師
2022 11/05 11:06
你沒有多填寫吧，只要沒有多填寫的話就沒有關(guān)系。
84784989
2022 11/05 11:06
是的，開了發(fā)票
84784989
2022 11/05 11:08
沒有多填，就是12月份的時候補(bǔ)在了開具其他發(fā)票欄一樣的金額
郭老師
2022 11/05 11:08
你確保沒有多紅沖就可以。
84784989
2022 11/05 11:09
那他為什么這個月出來了這個比對不通過的提示，而且金額不一樣，就只調(diào)過那一次，后來這兩年都是正常沒有填過那個數(shù)
郭老師
2022 11/05 11:22
你這個無票收入當(dāng)時做的時候是幾月份，會不會是因為跨年了？
84784989
2022 11/05 11:26
交納稅款是跨年了，但是稅款所屬期是1個11月份，一個12月份，然后一個12月份申報交稅，一個1月份申報交稅，還有就是當(dāng)時負(fù)數(shù)填的是未開具發(fā)票欄，正數(shù)填的是開具其他發(fā)票正數(shù)，這個有影響嗎
郭老師
2022 11/05 11:31
不是
你不得有一個未開具發(fā)票正數(shù)
幾月份填寫的。
郭老師
2022 11/05 11:31
你幾月份做了無票收入申報的？你只有申報了無票收入才能填寫負(fù)數(shù)。
84784989
2022 11/05 11:33
11月份做的未開具發(fā)票負(fù)數(shù)，12月份做的開具其他發(fā)票正數(shù)
郭老師
2022 11/05 11:35
你沒有做無票收入正數(shù)，你就填寫了負(fù)數(shù)
你只有前期做了無票收入，后期開了發(fā)票才能這么做
84784989
2022 11/05 11:38
就是說不能先做負(fù)數(shù)在做正數(shù)？我現(xiàn)在這個比對怎么才能通過，他數(shù)額怎么也不一樣
郭老師
2022 11/05 11:43
對的，是的
之前是不是還有填寫過無票收入負(fù)數(shù)，你看一下你當(dāng)年每個月的申報表。
84784989
2022 11/05 11:45
沒有了，都是正常開票正常申報的
郭老師
2022 11/05 11:46
那你讓你稅務(wù)局給查下吧
看下稅務(wù)局幾月份比對的
84784989
2022 11/05 11:55
這個20年的現(xiàn)在還能比對到嗎
郭老師
2022 11/05 13:14
現(xiàn)在稅務(wù)局大數(shù)據(jù)就在比對20年的數(shù)據(jù)
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