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問題已解決

我想問一下六到八題的答案

84785045| 提問時間:2022 11/05 20:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王凡老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學你好,答案如下:
2022 11/05 20:46
王凡老師
2022 11/05 20:48
(6)借:管理費用20 貸:應付職工薪酬20 借:應付職工薪酬20 貸:銀行存款20 借:其他應收款3 貸:銀行存款3
王凡老師
2022 11/05 20:58
(7)應繳納的增值稅=65-(39+30×13%-1.3+0.26) =23.14 應交城建稅=23.14×7%=1.62 應交教育附加=23.14×3%=0.69 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)23.14 貸:應交稅費-未交增值稅23.14 借:稅金及附加2.31 貸:應交稅費-城市維護建設稅1.62 -教育附加0.69
王凡老師
2022 11/05 20:59
(8)借:應交稅費-未交增值稅23.14 貸:銀行存款23.14
王凡老師
2022 11/05 20:59
打字不易,期待您的五星好評!
84785045
2022 11/05 21:17
老師,這個第七題-1.3+0.26看不明白
84785045
2022 11/05 21:18
那個1.3是進項稅還是銷項稅
王凡老師
2022 11/05 21:20
同學你好,-1.3是因為材料管理不善導致進項轉出, +0.26是采購月餅的進項
王凡老師
2022 11/05 21:23
第7問要調整一下,購買月餅用于職工福利發生的進項是不能抵扣的,所以應繳納的增值稅=23.14+0.26 =23.4,城建稅與教育附加也跟著調一下哈,計算方法不變
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