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(3)用B面料生產300件連衣裙,單位成本每件40元。將300件委托某商廈代銷,要求商廈代銷價150元/件(含稅),當月末收到商廈代銷清單,售出200件。商廈與該廠結算總額30000元,另向商廈支付結算總額20%的返還款(服裝廠當即就該金額向商廈開具增值稅紅字專票)。 (4)用上月購進的A面料生產600件西裝,單位成本每件100元,成本中外購比例60%(假設成本中不含運費),將其中100件發給本廠職工作為福利;將其中400件以每件180元的不含稅批發價批發給某集團企業;30件因管理不善丟失。 老師 我這么看不懂這2個小題

84785042| 提問時間:2022 11/05 20:40
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曉詩老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師,注冊會計師
同學你好 題目已收到 正在解答,請稍后
2022 11/05 20:48
曉詩老師
2022 11/05 21:16
同學你好? 這個3就是委托代銷和贈送的都需要計算銷項稅額,然后返還收入可以沖減進項稅額 4的話就是進項稅額轉出的核算,因為是內部管理不善造成的,所以需要轉出上月抵扣的進項稅額。100×30×60%×13%
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