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問題已解決

請問增值稅的主表跟附表稅額不一致怎么辦,主表的稅是填完銷售額自動計算出的稅,但是實際是附表填列的稅額。

84784983| 提問時間:2022 11/06 07:38
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好,主表提取附表的數(shù)據(jù),有個自動的提取
2022 11/06 07:40
84784983
2022 11/06 14:09
她是自動提取的,但是提取完就不一樣了
悠然老師01
2022 11/06 14:13
自動提取后不就一致了嗎
84784983
2022 11/06 15:19
找出原因了,還想請問,我本月從代賬那里接過來的賬,申報上月增值稅一表集成自動出來數(shù)據(jù)了,就說明他們金稅設(shè)備已經(jīng)抄稅了嗎?
84784983
2022 11/06 15:19
那我再換電腦登錄,會不會自動清卡?還是需要到原來代賬的電腦上清卡?
悠然老師01
2022 11/06 15:23
不會自動清卡,你申報后手動清卡,這個不會受電腦限制
84784983
2022 11/06 15:26
就是抄稅是她的電腦抄的,我到我自己電腦的開票軟件點清卡是可以的對嗎?不需要提前備份什么數(shù)據(jù)?
悠然老師01
2022 11/06 15:28
是的,不需要備份,電子稅務(wù)局換電腦沒有影響,自然人扣繳客戶端個稅有影響
84784983
2022 11/06 17:17
網(wǎng)銀批量轉(zhuǎn)賬過渡戶是什么意思?
悠然老師01
2022 11/06 17:18
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