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老師,一個是專票,一個是普票,回來的發票和單子上的金額,沒有對上,怎么操作

84785005| 提問時間:2022 11/08 10:58
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,那這個發票統計表是在系統打印的一般沒有錯,你先點下上面寫的正數發票份額。張數對了,你再加金額。確認不對找給你的那個人,是不是少給了。
2022 11/08 11:00
84785005
2022 11/08 11:12
好的,老師,那如果銷項金額票數沒問題,怎么報稅呢,發票有13 %.9%,有專票和普票,是商貿公司,然后又怎么認證
84785005
2022 11/08 11:14
主管給我說是控制交100.或者50的時稅
劉瓊老師
2022 11/08 11:15
進電子稅務局后,數據可以一鍵采集生成,銷售收入的稅率不同,在附表會分開的。認證就是去增值稅勾選平臺。把你手上的進項發票勾選就好。
84785005
2022 11/08 11:15
說控制在交100或者,50的增值稅
劉瓊老師
2022 11/08 11:18
那就是你勾多少進項發票的問題呀,你少勾點就多交稅,多勾點就少交稅,同時你要有足夠的進項發票。
84785005
2022 11/08 11:30
有13%.9%認證勾選,需要分別選,還是可以一起算,
劉瓊老師
2022 11/08 11:31
你沒有進項發票認證勾選什么呀?
84785005
2022 11/08 11:34
我的意思,是勾選進賬,不分稅率,只要能抵扣,是不
劉瓊老師
2022 11/08 11:35
進賬的意思是做賬嗎?做賬的時候是不分的。報稅的時候也不用你去勾選銷項發票的呀。銷項金額是自動的。
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