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問題已解決
我們已經通過公帳付錢給客戶了，用了預付賬款了，客戶給我們開專用發票，但是我們不能抵扣進項稅額，因為我們有稅負率
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你好，借庫存商品應交稅費待認證待預付賬款。
2022 11/08 13:47
84785019 
2022 11/08 13:57
我們后期抵扣了呢？怎么寫分錄？
郭老師 
2022 11/08 13:59
借應交稅費、應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
84785019
2022 11/08 14:07
應交稅費待認證月末需要結轉嗎？
84785019
2022 11/08 14:08
還是說沒抵扣就一直掛在這個科目
郭老師
2022 11/08 14:11
你好，沒有認證一直掛賬就可以的，不需要結轉。
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2021
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