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問(wèn)題已解決

老師,填所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表,那個(gè)研發(fā)費(fèi)用要填嗎?還在匯算清繳時(shí)交呢

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/09 10:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,一般匯算清繳的時(shí)候填寫就行
2022 11/09 10:22
84785002
2022 11/09 10:25
所得稅季度不用填研發(fā)費(fèi)用嗎?
東老師
2022 11/09 10:27
你要是有可以填,你匯算清繳的時(shí)候也可以填
84785002
2022 11/09 10:32
好的老師,所得稅季度申報(bào)表,有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,是指以前年度虧損?比如2021年,2020年的?
東老師
2022 11/09 10:33
對(duì)的就是比如說(shuō)從2022年往前數(shù)五年的虧損金額
84785002
2022 11/09 10:35
老師,比如2021年虧損,看利潤(rùn)表累計(jì)金額對(duì)吧?把累計(jì)金額虧損金額填上是嗎?
東老師
2022 11/09 10:35
不是 看你匯算清繳以后納稅調(diào)整的數(shù)
84785002
2022 11/09 10:38
有個(gè)審計(jì)報(bào)告,有個(gè)稅審報(bào)告,是看稅審報(bào)告的利潤(rùn)表的累計(jì)金額?
東老師
2022 11/09 10:39
不是利潤(rùn)表 是有稅審報(bào)告里面的主表納稅調(diào)整以后的數(shù)
84785002
2022 11/09 10:47
哦好的老師,2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表,在2022年4月做2021年匯算清繳,稅審報(bào)告里面的主表納稅調(diào)整以后的數(shù)有虧損,在匯算清繳填年度所得稅要填這個(gè)虧損數(shù)是嗎?
東老師
2022 11/09 10:47
是的,這個(gè)虧損數(shù)如果你是營(yíng)利的 會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
84785002
2022 11/09 10:49
2022年二季度,我要填季度所得稅表,還要填匯算 清繳所得稅表是嗎?
東老師
2022 11/09 10:50
那不用匯算清繳5月底就結(jié)束了
84785002
2022 11/09 10:52
是不是填兩個(gè)了季度所得稅表,還要填匯算 清繳所得稅表,是分開(kāi)填表的嗎老師
東老師
2022 11/09 10:53
對(duì)季度的和匯算清繳的是分開(kāi)填寫的。
84785002
2022 11/09 10:54
2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表,在2022年4月做2021年匯算清繳,稅審報(bào)告里面的主表納稅調(diào)整以后的數(shù)有虧損,在填匯算清繳填年度所得稅要填這個(gè)虧損數(shù)是嗎?
東老師
2022 11/09 10:55
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是你說(shuō)的這樣。
84785002
2022 11/09 10:57
老師,在填匯算清繳填年度所得稅表是根據(jù)審計(jì)報(bào)表填還是稅審報(bào)表來(lái)填?
東老師
2022 11/09 10:57
根據(jù)稅審報(bào)告來(lái)填寫的
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