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老師,填所得稅季度預繳納申報表,那個研發費用要填嗎?還在匯算清繳時交呢

84785002| 提問時間:2022 11/09 10:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,一般匯算清繳的時候填寫就行
2022 11/09 10:22
84785002
2022 11/09 10:25
所得稅季度不用填研發費用嗎?
東老師
2022 11/09 10:27
你要是有可以填,你匯算清繳的時候也可以填
84785002
2022 11/09 10:32
好的老師,所得稅季度申報表,有個彌補以前年度虧損,是指以前年度虧損?比如2021年,2020年的?
東老師
2022 11/09 10:33
對的就是比如說從2022年往前數五年的虧損金額
84785002
2022 11/09 10:35
老師,比如2021年虧損,看利潤表累計金額對吧?把累計金額虧損金額填上是嗎?
東老師
2022 11/09 10:35
不是 看你匯算清繳以后納稅調整的數
84785002
2022 11/09 10:38
有個審計報告,有個稅審報告,是看稅審報告的利潤表的累計金額?
東老師
2022 11/09 10:39
不是利潤表 是有稅審報告里面的主表納稅調整以后的數
84785002
2022 11/09 10:47
哦好的老師,2021年的財務報表,在2022年4月做2021年匯算清繳,稅審報告里面的主表納稅調整以后的數有虧損,在匯算清繳填年度所得稅要填這個虧損數是嗎?
東老師
2022 11/09 10:47
是的,這個虧損數如果你是營利的 會自動帶出來的
84785002
2022 11/09 10:49
2022年二季度,我要填季度所得稅表,還要填匯算 清繳所得稅表是嗎?
東老師
2022 11/09 10:50
那不用匯算清繳5月底就結束了
84785002
2022 11/09 10:52
是不是填兩個了季度所得稅表,還要填匯算 清繳所得稅表,是分開填表的嗎老師
東老師
2022 11/09 10:53
對季度的和匯算清繳的是分開填寫的。
84785002
2022 11/09 10:54
2021年的財務報表,在2022年4月做2021年匯算清繳,稅審報告里面的主表納稅調整以后的數有虧損,在填匯算清繳填年度所得稅要填這個虧損數是嗎?
東老師
2022 11/09 10:55
對,沒錯,就是你說的這樣。
84785002
2022 11/09 10:57
老師,在填匯算清繳填年度所得稅表是根據審計報表填還是稅審報表來填?
東老師
2022 11/09 10:57
根據稅審報告來填寫的
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