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資料三: 2019年11月與乙公司簽訂房屋租賃合同,將一棟自有房產(chǎn)(2017年購入)出租給乙公司,合同約定租期一年,起租日為2019年12月1日,租金120000元(含稅)于2019年12月1日一次性支付,甲公司如約收到租金并開具增值稅專用發(fā)票,甲公司會計(jì)處理如下: 借:銀行存款 120000 貸:預(yù)收賬款 110091.74 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 9908.26 借:預(yù)收賬款 9174.31 貸:其他業(yè)務(wù)收入—xx房屋租金收入 9174.31 根據(jù)資料三,請問甲公司增值稅處理是否正確?依據(jù)是什么?企業(yè)所得稅應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?依據(jù)是什么? 請問企稅為什么不需要調(diào)整,這個(gè)不是也跨年了么?

84785042| 提問時(shí)間:2022 11/09 15:07
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海軒
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
企業(yè)所得稅是按照租賃期分?jǐn)倎泶_認(rèn)收入的,不存在調(diào)整
2022 11/09 15:26
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