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問題已解決

老師 您好 我公司7-9月開了400多萬的銷項發票 但是進項發票不夠 請問我要在什么時間內補齊大于400多萬的進項發票?

84785003| 提問時間:2022 11/09 15:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,你們這個是年底之前要補齊的
2022 11/09 15:44
84785003
2022 11/09 15:45
明年補齊有啥影響嗎
東老師
2022 11/09 15:45
在明年匯算清繳前補齊就行
84785003
2022 11/09 15:47
那我22年10月-23年5月就要繳納增值稅以及附加稅對不
東老師
2022 11/09 15:48
對的,那你的增值稅和附加稅需要交
84785003
2022 11/09 15:55
那我22年12月31日沒有補齊進項 小于400萬 要不要繳納企業所得稅?
東老師
2022 11/09 15:55
那就是不需要繳納的
84785003
2022 11/09 15:58
就是23年5月底沒有補齊進項 才需要繳納是嗎
東老師
2022 11/09 15:58
是的 增值稅該交交的
84785003
2022 11/09 16:07
請問小規模一年要報幾次所得稅啊
東老師
2022 11/09 16:08
四個季度申報四次? 年底的時候匯算清繳一次
84785003
2022 11/09 16:10
年底的時候匯算清繳一次 那到底是12月31號 還是23年5月31 ?
東老師
2022 11/09 16:11
是23年5月31 之前匯算清繳的
84785003
2022 11/09 16:25
小規模納稅人 比如開了500萬,進項票有350萬,需要給多少增值稅和附加稅 (500-350)*1%=1.5萬 附加稅1.5萬*12%=1800 這樣對嗎
東老師
2022 11/09 16:25
小規模不能抵扣進項 直接按照開票金額算增值稅
84785003
2022 11/09 16:27
那就是500萬*1%對嗎 征收率3% 減免2%
東老師
2022 11/09 16:27
你說的是開專票還是普票
84785003
2022 11/09 16:28
你說的是開專票還是普票 普票
東老師
2022 11/09 16:28
普票現在來說是免征增值稅的
84785003
2022 11/09 16:32
如果專票的話 就是那就是(500-350)÷1.13*0.13=17.25 附加稅17.25萬*12%對嗎
東老師
2022 11/09 16:33
開專票是500*3%計算的 不能抵扣的
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