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問題已解決

有一位員工3月份已經支付給他加班工資了,然后一直沒有在工資表內體現,賬務這邊做了應付職工薪酬,這個月之前的費用做進了工資表,這筆費用怎么做賬務處理呢。

84784947| 提問時間:2022 11/10 08:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
沒太明白您這個是什么意思?
2022 11/10 08:27
84784947
2022 11/10 08:30
就是在三月份發了加班費,工資表上沒有體現這筆費用,這個月工資表上增加了那筆費用,這個分錄咋做
東老師
2022 11/10 08:31
和工資一起做賬就行
84784947
2022 11/10 08:32
咋做啊,三月份已經做賬了,但是工資表上沒做。
84784947
2022 11/10 08:32
我就不懂這個分錄咋寫
東老師
2022 11/10 08:33
你三月份支付的時候怎么做的
84784947
2022 11/10 08:36
借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
東老師
2022 11/10 08:37
你現在這么做 借管理費用 貸應付職工薪酬
84784947
2022 11/10 08:49
那會不會和這個月工資表上的數字對不上
東老師
2022 11/10 08:50
所以你的工資表得加上這個人的
84784947
2022 11/10 08:50
還是說,我當時那筆賬務可以不做的,然后這個月一起加上就好了
東老師
2022 11/10 08:51
你這個月按照我說的這么做就可以。
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