問題已解決
有一位員工3月份已經支付給他加班工資了,然后一直沒有在工資表內體現,賬務這邊做了應付職工薪酬,這個月之前的費用做進了工資表,這筆費用怎么做賬務處理呢。



沒太明白您這個是什么意思?
2022 11/10 08:27

84784947 

2022 11/10 08:30
就是在三月份發了加班費,工資表上沒有體現這筆費用,這個月工資表上增加了那筆費用,這個分錄咋做

東老師 

2022 11/10 08:31
和工資一起做賬就行

84784947 

2022 11/10 08:32
咋做啊,三月份已經做賬了,但是工資表上沒做。

84784947 

2022 11/10 08:32
我就不懂這個分錄咋寫

東老師 

2022 11/10 08:33
你三月份支付的時候怎么做的

84784947 

2022 11/10 08:36
借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

東老師 

2022 11/10 08:37
你現在這么做 借管理費用 貸應付職工薪酬

84784947 

2022 11/10 08:49
那會不會和這個月工資表上的數字對不上

東老師 

2022 11/10 08:50
所以你的工資表得加上這個人的

84784947 

2022 11/10 08:50
還是說,我當時那筆賬務可以不做的,然后這個月一起加上就好了

東老師 

2022 11/10 08:51
你這個月按照我說的這么做就可以。
