這個也不知道多下了多少，代賬公司按比例結(jié)轉(zhuǎn)的 之前沒有做庫存

那就沒法處理了哈。必須算出每年應(yīng)該下多少庫存？

外賬沒有庫存 但是實際盤庫一百多萬，我要做在哪個科目？

根據(jù)性質(zhì)做庫存商品或者原材料

拿什么做呢，沒有可以依據(jù)的東西呢

你不是有盤點表嗎？自己查他的單價

然后做一個借：庫存商品 100萬，貸什么呢？

沖減前期多做的成本呀

怎么組分錄呢，老師幫我寫一下

你的查清楚原來錯在什么地方才能寫分錄

原來就是結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)多了，都是按比例結(jié)轉(zhuǎn)的 這是原來的賬 我隨便找的一個月的

22年的就直接沖減成本，以前年的沖減利潤分配-未分配利潤

可以一筆做到利潤分配-未分配利潤里面嗎 沒辦法分今年還是之前的年份的

不可以的，要分清楚的，今年的成本還是分出來的

今年的上半年也是按比例的呀，也沒做進銷存 怎么算成本呢？拿回來之前全是代賬公司按比例做的

這個自己把握哈，老師只能給你講原則