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銷售一批貨物200萬,采購成本100萬,專票稅率13 求增值稅和所得稅

84784954| 提問時間:2022 11/10 16:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?都是 13%稅率;? 你 應交增值稅 = 200/1.13*13%- 100萬/1.13*13%? ;? ?企業所得稅? ?=(200萬/1.13-100萬/1.13? - 費用和稅金? )*25% (看你符合小微不 )
2022 11/10 16:01
84784954
2022 11/10 16:03
老師分錄不是這樣寫嗎
84784954
2022 11/10 16:04
我不懂13萬增值稅是咋來的
meizi老師
2022 11/10 16:08
貨物一般納稅人就是13%的稅率哈 ;? ?一般銷貨收入 就是含稅金額; 所以我給你做了含稅金額; 價稅分離哈? ?
84784954
2022 11/10 16:12
那分錄怎么寫呀,老師 購貨方和銷售方 是不是我那樣寫
84784954
2022 11/10 16:13
銷售方寫的是銷項26萬,他進項在哪里呀?
meizi老師
2022 11/10 16:16
你們 課程里面 是按照200萬 和100萬都是按不含稅金額來看的;? ?因為 我是考慮實際 來給你計算的; 一般? 銷貨200萬是含稅金額;? ? ??
84784954
2022 11/10 16:22
我們課堂老師說的一般納稅人交增值稅13萬, 我就是搞不懂 我不知道進項的13萬是哪里來的
84784954
2022 11/10 16:24
然后老師又換成小規模 專票稅率3% 開票95萬 說增值稅應交23.15 企業所得稅交26.25
84784954
2022 11/10 16:24
我都聽不懂,想問問老師你,你能給我解釋一下嗎?
84784954
2022 11/10 16:28
你能寫下分錄給我看看嗎?
meizi老師
2022 11/10 16:32
進項稅就是你采購成本100萬來計算的哈 ; 借庫存商品; 應交稅費-應交增值稅-? ?進項稅貸銀行存款或者應付賬款 ; 銷售:借 應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入;? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
84784954
2022 11/10 16:43
老師變成小規模后,怎么又要增值稅26-2.85=23.15
84784954
2022 11/10 16:45
搞不懂,那題干還是銷售一批一批貨200萬,采購成本100,小規模專票稅率3% 開票95萬
84784954
2022 11/10 16:50
我不明白的點是 他安小規模了 他抵扣3%的點 95*3%=2.85 他從那里找他的銷項 他們都不是一個公司 為什么要拿人家的銷項算賬
meizi老師
2022 11/10 16:52
小規模沒有13%稅率 ;? 這個老師是不是在給你舉例 小規模和一般納稅人的計算? ?
84784954
2022 11/10 16:52
是的,老師
84784954
2022 11/10 16:53
他舉例子,我聽的糊里糊涂的
84784954
2022 11/10 16:54
題干還是一樣的,老師說的是你取得一張小規模專票,人家收95萬的
84784954
2022 11/10 16:55
又說換成你不要票,人家收你85萬,求增值稅和所得稅 題干都一樣
84784954
2022 11/10 16:56
然后他的答案我就聽的糊里糊涂的,都不知道講的什么意思,當時我沒聽直播, 所以問問你們老師
meizi老師
2022 11/10 16:58
這個就是分不同情況給你分析 ;? 你要仔細聽一般納稅人 和小規模 以及沒有發票的情況來做 分錄。? 沒有聽懂的; 多聽幾遍 ;? 有的時候 老師的思路快; 你可能沒有理解過來; 多? 聽下就可以慢慢跟上思路的??
84784954
2022 11/10 16:59
真的麻煩老師給我解答一下,不然我一直糾結中
meizi老師
2022 11/10 17:01
你好;現在是哪里不動;? 你就 先一個個的問? ?; 你聽了課程哪里不動; 老師怎么說的;? 你在跟我說; 我看看? ?
84784954
2022 11/10 17:06
就想你剛剛說他采購成本是進項, 本來銷售成本是銷項這個我就懂 可是他現在做為購買方,我知道他進項的稅2.85 可我不知道他銷項26是從哪里來的 我不明白的點是 他安小規模了 他抵扣3%的點 95*3%=2.85 他從那里找他的銷項 他們都不是一個公司 為什么要拿人家的銷項算賬
meizi老師
2022 11/10 17:22
怎么會有95來 ;? ? 這樣看都看不出來了 ; 你在課程下面? 追問老師; 課程? 下面不是有反饋和? ? 客服助理嗎? 讓課程老師給你解釋下; 我這樣看都看不懂了??
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