老師分錄不是這樣寫嗎

我不懂13萬增值稅是咋來的

貨物一般納稅人就是13%的稅率哈 ；? ?一般銷貨收入 就是含稅金額； 所以我給你做了含稅金額； 價稅分離哈? ?

那分錄怎么寫呀，老師 購貨方和銷售方 是不是我那樣寫

銷售方寫的是銷項26萬，他進(jìn)項在哪里呀？

你們 課程里面 是按照200萬 和100萬都是按不含稅金額來看的；? ?因為 我是考慮實際 來給你計算的； 一般? 銷貨200萬是含稅金額；? ? ??

我們課堂老師說的一般納稅人交增值稅13萬， 我就是搞不懂 我不知道進(jìn)項的13萬是哪里來的

然后老師又換成小規(guī)模 專票稅率3% 開票95萬 說增值稅應(yīng)交23.15 企業(yè)所得稅交26.25

我都聽不懂，想問問老師你，你能給我解釋一下嗎？

你能寫下分錄給我看看嗎？

進(jìn)項稅就是你采購成本100萬來計算的哈 ； 借庫存商品； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? ?進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ； 銷售：借 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅

老師變成小規(guī)模后，怎么又要增值稅26-2.85=23.15

搞不懂，那題干還是銷售一批一批貨200萬，采購成本100，小規(guī)模專票稅率3% 開票95萬

我不明白的點是 他安小規(guī)模了 他抵扣3%的點 95*3%=2.85 他從那里找他的銷項 他們都不是一個公司 為什么要拿人家的銷項算賬

小規(guī)模沒有13%稅率 ；? 這個老師是不是在給你舉例 小規(guī)模和一般納稅人的計算? ?

是的，老師

他舉例子，我聽的糊里糊涂的

題干還是一樣的，老師說的是你取得一張小規(guī)模專票，人家收95萬的

又說換成你不要票，人家收你85萬，求增值稅和所得稅 題干都一樣

然后他的答案我就聽的糊里糊涂的，都不知道講的什么意思，當(dāng)時我沒聽直播， 所以問問你們老師

這個就是分不同情況給你分析 ；? 你要仔細(xì)聽一般納稅人 和小規(guī)模 以及沒有發(fā)票的情況來做 分錄。? 沒有聽懂的； 多聽幾遍 ；? 有的時候 老師的思路快； 你可能沒有理解過來； 多? 聽下就可以慢慢跟上思路的??

真的麻煩老師給我解答一下，不然我一直糾結(jié)中

你好；現(xiàn)在是哪里不動；? 你就 先一個個的問? ?； 你聽了課程哪里不動； 老師怎么說的；? 你在跟我說； 我看看? ?

就想你剛剛說他采購成本是進(jìn)項， 本來銷售成本是銷項這個我就懂 可是他現(xiàn)在做為購買方，我知道他進(jìn)項的稅2.85 可我不知道他銷項26是從哪里來的 我不明白的點是 他安小規(guī)模了 他抵扣3%的點 95*3%=2.85 他從那里找他的銷項 他們都不是一個公司 為什么要拿人家的銷項算賬

怎么會有95來 ；? ? 這樣看都看不出來了 ； 你在課程下面? 追問老師； 課程? 下面不是有反饋和? ? 客服助理嗎？ 讓課程老師給你解釋下； 我這樣看都看不懂了??