老師幫我看下，不曉得是上期填錯了還是怎么

我上期100多萬進項轉出，其余是退稅的，照理進項那里為0了呀，轉出金額那欄數字對得上

你好，附表二截圖完整的可以嗎？我需要看的一個都看不到。

這是上月填的

最后的這個表格是正確的，有進項轉出，沒有進項，你不是要問進項嗎？ 發過當月的那個表格來。

當月的都還沒填呀，

關鍵主表里怎么還有進項稅額

看一下這個圖片，這個所屬期是幾月份

這個從哪看

表頭上方有個日期。

這是最近幾期的，是哪期填錯了嗎

你給我發過來的期數都不對應。

我就要這一個，你截圖這一個上方

就是10月份的呀，今天進來申報才發現

后面幾張我的意思是早在7月份就有這數了，只是我沒在意

你這個月的申報了嗎？沒有申報的話，你看下你的主表，進項稅額還能自己修改嗎？應該主表自動取數的只有28欄，那里可以自己修改一下。

這個不可以改了喲，因為前幾期都有數據了，我前面一直都是照這樣報的呀，就只7月領了UK就多了個手續

我的意思是你看一下你這個月申報的時候，你的進項稅額能直接自己修改嗎？修改這個月的，不要修改之前的。

試一下，自己能直接填寫嗎？我的意思是不應該自己填寫的，應該都是從附表二里面取數。

我們現在都是增值稅預繳階段，沒確認收入，我也沒領票開票

剛就是試了改不得，灰色的

那就應該是自動取數的，你后期是不是有修改，去稅務局或者是哪里修改的。

看下你當月的增值稅綜合服務平臺里面是不是這個進項。