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問題已解決

老師,亞馬遜的,我確認收入是按哪個金額確認收入呢

84785002| 提問時間:2022 11/11 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?按照不含稅金額來 做 主營業務收入? 和計算稅額的??
2022 11/11 10:48
84785002
2022 11/11 10:50
這個是歐洲站的,老師你說按照不含稅金額來 做 主營業務收入 和計算稅額的 沒有明白
meizi老師
2022 11/11 10:53
你好; 你上面不是 有不含稅金額嗎 ; 你做收入 也是按照不含稅來計提收入的??
84785002
2022 11/11 11:02
出口不是不用交稅嗎,這個稅金不用放到收入確認收入嗎
meizi老師
2022 11/11 11:05
你好 ; 你出口不繳納稅費 就不用做增值稅部分即可 ;? 我只是給你說 你不含稅金額做收入; 你稅額部分 看你實際體現 就行了。? ?以你實際來處理? ?
84785002
2022 11/11 11:10
這稅額,后面平臺代扣代繳的,這個稅額是不是不能計入收入呀
meizi老師
2022 11/11 11:13
你好;; 如果對方把稅額都給你扣除了。那你們 不能把稅額計入收入去; 就得單獨體現你的稅額部分了? ? ?
84785002
2022 11/11 11:14
看上面圖,會計分錄:借:應收賬款42.23,貸:收入43.23,這樣嗎?
meizi老師
2022 11/11 11:34
你好;是的;? 按這個來做賬的??
84785002
2022 11/11 11:35
這個稅額,代扣代繳不在賬上體現嗎?不用做分錄嗎?
meizi老師
2022 11/11 11:41
?你好;? 你代扣的部分 ; 對方支付的時候 代扣的; 你單獨做稅費處理? 然后再去 處理補計提稅費部分? ?
84785002
2022 11/11 11:42
會計分錄怎么做呢
meizi老師
2022 11/11 11:48
你好;? ? ? ?平臺是不是先代收了貨款 ;然后再支付給你們 ;扣除了稅額 ; 余額支付給你們的??
84785002
2022 11/11 15:14
老師,是的是先代收了貨款 ;然后再支付給你們 ;扣除了稅額 ; 余額支付給你們的
meizi老師
2022 11/11 15:19
?你好; 那就是平臺先代收了。? 如果差異金額? 這部分稅額? 你們承擔? ; 你就計入 應交稅費欄次去 ;到時你還得計提? 貸方的稅額才行的; 不然你科目不平的??
84785002
2022 11/11 15:19
老師,會計分錄怎么做
meizi老師
2022 11/11 15:20
你好;? 借應收賬款 ; 貸收入? ;? 借銀行存款 ;應交稅費 貸應收賬款 ;? ?;? ?
84785002
2022 11/11 15:30
借應收賬款43.23 ; 貸收入43.23 ; 借銀行存款35.02 ;應交稅費8.21 貸應收賬款43.23 ; ; 后面平臺扣再沖應交稅費8.21嗎?
meizi老師
2022 11/11 15:31
是的; 到時還得沖應收賬款的; 因為你實際是減去 稅費? 給你們的;? ?
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