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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，盤盈的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)卡片輸入后自動(dòng)生成一張記賬憑證，記賬憑證第一行是固定資產(chǎn)，第二行填什么?
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你好，同學(xué)
貸，以前年度損益調(diào)整
2022 11/11 19:37
84785000 
2022 11/11 19:56
請(qǐng)問(wèn)老師，然后再錄入一張記賬憑證，借以前年度損益調(diào)整，貸其他業(yè)務(wù)收入嗎？要交的所得稅會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候填記賬憑證?
陳詩(shī)晗老師 
2022 11/11 19:58
借，以前年度損益調(diào)整
貸，未分配利潤(rùn)
盈余公積
84785000
2022 11/11 20:02
金額是怎么分配的，比如是5000元
陳詩(shī)晗老師
2022 11/11 20:20
未分配利潤(rùn)是倒擠出來(lái)的
盈余公積是根據(jù)盤盈金額×計(jì)提比例的
84785000
2022 11/11 20:22
那所得稅的分錄什么時(shí)候填
陳詩(shī)晗老師
2022 11/11 20:59
并入企業(yè)利潤(rùn)一起計(jì)算所得稅
借，所得稅費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅
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