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增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策。將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本地化改造后對外銷售,其銷售的軟件產(chǎn)品可享受即征即退政策。當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=120000×13%+200000×13%-100000×13%=15600+26000-13000=28600(元),稅負(fù)=28600/(120000+200000)×100%=8.94%,即征即退稅額=28600-(120000+200000)×3%=19000(元)。 是什么邏輯?

84784999| 提問時間:2022 11/11 20:54
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,這個就是按照你實際支付的金額28600-按收入計算3%應(yīng)交的部分=應(yīng)退給你的
2022 11/11 20:56
84784999
2022 11/11 22:05
哪里有這個考點呀?
悠然老師01
2022 11/11 22:06
增值稅那一章有的
84784999
2022 11/11 22:06
是的,特殊行業(yè),即征即退
悠然老師01
2022 11/11 22:08
對,你找一下教材,能找到
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