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問題已解決
你好，上月認(rèn)證進項發(fā)票，進項稅額多了4000，留到這個月抵扣，如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 11/14 15:38
84784961 
2022 11/14 15:40
你好，我重復(fù)下問題吧，上月認(rèn)證進項發(fā)票，進項稅多認(rèn)證了，留抵4000，留到這個月抵扣，這個月銷項稅10000，進項稅5000，那么應(yīng)交增值稅10000-5000-4000=1000，如何做賬
家權(quán)老師 
2022 11/14 15:42
做最后那筆相反的分錄
84784961
2022 11/14 16:00
沒明白，麻煩老師重新告訴我下
家權(quán)老師
2022 11/14 16:01
根據(jù)應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:07
我是問這4000如何做賬
家權(quán)老師
2022 11/14 16:12
跟4000沒關(guān)系了，每月都結(jié)轉(zhuǎn)了現(xiàn)在是
借：?應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅1000
84784961
2022 11/14 16:26
4000我上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2022 11/14 16:28
上個月沒結(jié)轉(zhuǎn)，那么先結(jié)轉(zhuǎn)平呀
84784961
2022 11/14 16:32
如何結(jié)轉(zhuǎn)呢，老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:34
按我前邊說的
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
貸： 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784961
2022 11/14 16:41
我是這樣做的，老師
家權(quán)老師
2022 11/14 16:43
按照自己的習(xí)慣做就是了，沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。只要稅沒算錯
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