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問(wèn)題已解決

老師,當(dāng)月發(fā)票回來(lái),下個(gè)月付款,分錄咋么寫(xiě)??還有當(dāng)月付款,發(fā)票下月回來(lái),分錄咋么寫(xiě)?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/15 10:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是購(gòu)買(mǎi)貨物的貨物到了,借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款, 下個(gè)月支付,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2022 11/15 10:10
郭老師
2022 11/15 10:11
當(dāng)月付款,當(dāng)月發(fā)票沒(méi)到,貨物到了的,借庫(kù)存商品貸銀行存款, 下一個(gè)月發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84784997
2022 11/15 10:13
不是貨物,是電梯檢測(cè)費(fèi),我們?cè)谥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本放著了
郭老師
2022 11/15 10:14
你好,把上面的庫(kù)存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的,是一樣做。
84784997
2022 11/15 10:23
當(dāng)月付款,當(dāng)月發(fā)票沒(méi)到,貨物到了的,借庫(kù)存商品貸銀行存款, 下一個(gè)月發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。 這個(gè)不對(duì)吧?先付款,下個(gè)月發(fā)票回來(lái)?是不 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月發(fā)票回來(lái) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 對(duì)不? 業(yè)務(wù)少還可以用什么科目代替·?
郭老師
2022 11/15 10:24
你好,你得看業(yè)務(wù),貨物到了你有入庫(kù),你不做庫(kù)存商品的話(huà),你的庫(kù)存實(shí)際和賬上能相符嗎?
84784997
2022 11/15 10:26
不是貨物,就我的中這情況,這么寫(xiě)對(duì)不?不是庫(kù)存
郭老師
2022 11/15 10:28
你好 那它屬于當(dāng)月的成本嗎?如果是的話(huà)就得做,沒(méi)有發(fā)票也得做,企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不是根據(jù)發(fā)票
84784997
2022 11/15 10:29
是當(dāng)月的成本,但是不是庫(kù)存啊,這個(gè)咋么寫(xiě)分錄?
郭老師
2022 11/15 10:31
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
郭老師
2022 11/15 10:31
那你把庫(kù)存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?當(dāng)時(shí)借主營(yíng)庫(kù)存商品貸銀行 現(xiàn)在就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 發(fā)票,到了之后借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后再做發(fā)票的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84784997
2022 11/15 10:31
那下個(gè)月發(fā)票回來(lái)咋么做賬?寫(xiě)分錄
郭老師
2022 11/15 10:33
寫(xiě)了 發(fā)票,到了之后借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后再做發(fā)票的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
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