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老師,當月發票回來,下個月付款,分錄咋么寫??還有當月付款,發票下月回來,分錄咋么寫?

84784997| 提問時間:2022 11/15 10:09
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,如果是購買貨物的貨物到了,借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款, 下個月支付,借應付賬款貸銀行存款。
2022 11/15 10:10
郭老師
2022 11/15 10:11
當月付款,當月發票沒到,貨物到了的,借庫存商品貸銀行存款, 下一個月發票到了,借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款。
84784997
2022 11/15 10:13
不是貨物,是電梯檢測費,我們在主營業務成本放著了
郭老師
2022 11/15 10:14
你好,把上面的庫存商品改成主營業務成本就可以的,是一樣做。
84784997
2022 11/15 10:23
當月付款,當月發票沒到,貨物到了的,借庫存商品貸銀行存款, 下一個月發票到了,借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款。 這個不對吧?先付款,下個月發票回來?是不 借:預付賬款 貸:銀行存款 下個月發票回來 借:主營業務成本 貸:預付賬款 對不? 業務少還可以用什么科目代替·?
郭老師
2022 11/15 10:24
你好,你得看業務,貨物到了你有入庫,你不做庫存商品的話,你的庫存實際和賬上能相符嗎?
84784997
2022 11/15 10:26
不是貨物,就我的中這情況,這么寫對不?不是庫存
郭老師
2022 11/15 10:28
你好 那它屬于當月的成本嗎?如果是的話就得做,沒有發票也得做,企業根據權責發生制,不是根據發票
84784997
2022 11/15 10:29
是當月的成本,但是不是庫存啊,這個咋么寫分錄?
郭老師
2022 11/15 10:31
借主營業務成本貸銀行存款。
郭老師
2022 11/15 10:31
那你把庫存商品改成主營業務成本?當時借主營庫存商品貸銀行 現在就是借主營業務成本貸銀行存款 發票,到了之后借應付賬款貸主營業務成本,然后再做發票的,借主營業務成本應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款。
84784997
2022 11/15 10:31
那下個月發票回來咋么做賬?寫分錄
郭老師
2022 11/15 10:33
寫了 發票,到了之后借應付賬款貸主營業務成本,然后再做發票的,借主營業務成本應交稅費、應交增值稅進項貸應付賬款。
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