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問題已解決
賬一開始是外賬公司帶的，沒有做外賬的進銷存，結轉是按比例的，公司內部自己做了一個進銷存，是根據出入庫單，含稅入的進銷存。現在外賬需要拿回來，可以繼續按比例結轉嗎？（沒有進銷存數據）
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那你們這些都有發票嗎？
2022 11/17 13:57
84784977 
2022 11/17 13:59
都有的，只是沒有那么及時 發票跟出入庫單很少一起來的，特別是銷項票 出庫了有時候幾個月才給客戶開票的
郭老師 
2022 11/17 14:00
但是你這個轉的比例和你的發票得一致，要不他影響抵扣所得稅。
84784977
2022 11/17 14:01
這個比例是怎么來的呢 我只知道之前的代賬公司是這樣跟我說的，既然是按比例肯定是不準的吧
郭老師
2022 11/17 14:04
比例自己定的
沒依據。
84784977
2022 11/17 14:07
那按比例做的肯定是不準的呀，這樣做稅務也是承認的嗎？
郭老師
2022 11/17 14:10
你有發票就可以啊，只要沒有超過你發票的金額就行。
84784977
2022 11/17 14:13
有發票的，進項票入得庫存，你的意思是每個月結轉的時候 庫存不要是負的就行嗎？
郭老師
2022 11/17 14:16
是的是的，可以這么理解的。
84784977
2022 11/17 14:17
那這個比例怎么定呢？
84784977
2022 11/17 14:18
賬自己公司做 也可以這么結轉嗎？難道不是應該按照實際成本做結轉的嗎，不能理解
郭老師
2022 11/17 14:19
你好，看你的毛利潤。根據你們的毛利潤來。
郭老師
2022 11/17 14:20
結轉實際成本，你能核算的實際成本的，最好還是核算實際成本，正規的就應該這么做，對方那種操作是不正規的。
84784977
2022 11/17 14:30
我們現在公司有一個進銷存 是按出入庫單做的 含稅價入的。現在外賬的 還需要做一個嗎？
84784977
2022 11/17 14:31
之前的進銷存是公司倉庫用的 ，我們不存在隱匿收入的情況，能共用一個進銷存嗎
郭老師
2022 11/17 14:32
如果你是一般納稅人，對方給你開的專票，按照不含稅的出入庫單都是這個。
郭老師
2022 11/17 14:32
其他的都是含稅的。
郭老師
2022 11/17 14:32
隱瞞收入的，你購入就不要做外賬了。
84784977
2022 11/17 14:39
我們現在已經了一個進銷存，倉庫用的，按出入庫單上面的含稅金額做的，我意思是 我們現在賬拿回來是不是可以共用一下
郭老師
2022 11/17 14:43
可以的，可以這么做。
84784977
2022 11/17 14:45
老師 你可以接我下一個問題嗎？我追問次數用完了 還有問題沒問完呢，還想問一下外賬這邊怎么用已經有的這個進銷存
郭老師
2022 11/17 14:51
U進銷存和你記賬系統是一個軟件嗎？
84784977
2022 11/17 14:52
是一個軟件，之前是出入庫單做的呀 我這邊肯定是按照票做的，肯定是有時間差的，而且之前是全部含稅入的單子，我要怎么做合適
郭老師
2022 11/17 14:55
里面的價格你不用參考，但是數量你們應該是一樣的。
郭老師
2022 11/17 14:55
核對一下數量是不是一致的，你賬上的庫存明細帳。
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