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老師,請問下看了學堂實操倒推成本。商貿企業稅負率1%/25%=4%(利潤率),成本倒推出來100%-4%=96%,怎樣理解?

84785019| 提問時間:2022 11/21 10:28
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ? ?你們是在倒推什么稅負率; 企業所得稅稅負率嗎? ?
2022 11/21 10:34
84785019
2022 11/21 10:41
成本算出來是96%
84785019
2022 11/21 10:42
我就不明白為啥用1%/25%算出來是什么?是利潤嗎?
meizi老師
2022 11/21 10:47
?你好;? ? ? ?正常是:企業所得稅稅負率=應納所得稅/應稅收入*100% ; 比如說 : 假設某企業所在行業稅負率為4%,該企業2021年4月份實現銷售收入為含稅100萬元,適用稅率為13%。 該月實際銷項稅額為100/1.13*0.13=11.50萬元; 該企業按照稅負率標準需要繳納增值稅為4%*100/1.13=3.54萬; 該月預計進行進項抵扣金額為11.50-3.54=7.96萬元; 倒算成本金額為7.96/0.13=61.24萬元。 ?
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