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問題已解決
對方公司欠我們幾百元發票，兩年了一直掛在賬面上怎么平賬
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以后給你們開發票嗎？不開的話，你可以正常做成本費用的，沒有發票正常做，但是不允許抵扣所得稅。
2022 11/21 14:17
84785026 
2022 11/21 14:21
應該不開了，分錄怎么做
84785026
2022 11/21 14:25
不是單筆金額幾百，之前發票已經做過賬了
郭老師 
2022 11/21 14:26
具體的是什么業務的。
84785026
2022 11/21 14:28
是冷飲，我們主營這些產品
郭老師
2022 11/21 14:36
他是產品還是什么費用啊，借銷售費用貸預付賬款。
84785026
2022 11/21 14:41
我收到票借庫存商品借進項貸應付賬款，現在應付賬款借方有余額502元
郭老師
2022 11/21 14:45
這個是貨物的。上面的也是貨物的嗎？如果是的話，借庫存商品貸預付賬款，如果是費用的，做節某某費用貸預付
84785026
2022 11/21 14:52
不太明白貸方為什么用預付
郭老師
2022 11/21 14:52
寫錯了借庫存商品貸應付賬款。
84785026
2022 11/21 14:55
那附件拿什么，這筆金額在匯算清繳再納稅調增對吧
郭老師
2022 11/21 14:56
對方給你的發貨單，你單位的入庫單結轉了成本，不允許抵扣，匯算清繳需要調整
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