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一般納稅人的應(yīng)交稅費增值稅跟小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費增值稅用的科目是一樣嗎?還是一個用應(yīng)交稅費已交增值稅一個用應(yīng)交稅費增值稅

84784949| 提問時間:2022 11/21 14:47
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好同學(xué),小規(guī)模的話,我們是用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,一般納稅人的話,我們是用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項稅額,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
2022 11/21 14:49
李霞老師
2022 11/21 14:49
一般納稅人要繳納的這個增值稅,我們是用應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84784949
2022 11/21 16:16
應(yīng)交稅費增值稅余額在貸方為負(fù)數(shù)是表示預(yù)交的或者是留抵的嗎?
李霞老師
2022 11/21 16:17
你好,在貸方的話,一般表示沒有繳納的增值稅或者說留抵稅額。
84784949
2022 11/21 16:18
貸方負(fù)數(shù)
李霞老師
2022 11/21 16:18
你好,那說明在借方余額呀,那就說明有可能是你沒有計提稅,款。
84784949
2022 11/21 16:21
沒計提或者留抵對嗎老師
李霞老師
2022 11/21 16:36
你好同學(xué),對,理解的是正確。
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