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問題已解決

甲公司本年發生了1800萬元廣告費和業務宣傳費支出,會計上在發生時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規定,企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予結轉以后納稅年度扣除。甲公司本年實現銷售收入10000萬元,本年會計利潤為3000萬元。 要求:對甲公司企業所得稅相關業務進行賬務處理。

84784993| 提問時間:2022 11/22 10:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,所得稅費用450 遞延所得稅資產300×15% 貸,應交所得稅450+45
2022 11/22 10:24
84784993
2022 11/22 18:48
450怎么算的啊 不是750么
陳詩晗老師
2022 11/22 18:57
借,所得稅費用750 遞延所得稅資產300×15% 貸,應交所得稅750+45
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