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請問當月開的發票200萬,能紅沖嗎,不是作廢是紅沖部分180萬

84785002| 提問時間:2022 11/22 14:59
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你是要全部紅沖嗎?當月開的什么發票?專用發票還是普通發票?第一,這個金額有點兒大,不能全部紅沖和作廢,要不然會容易引發稅務局的關注的。第二,咱是開的專用發票還是普通發票?
2022 11/22 15:03
84785002
2022 11/22 15:04
專票,開專票200萬,當月再充紅180萬,這樣可以嗎
李霞老師
2022 11/22 15:06
你好,我不建議這么多,這個金額有點兒大,容易引發稅務局的關注,你可以分成兩個月紅沖,這樣差不多。
84785002
2022 11/22 15:09
好的,假如金額比較小,當月是可以部分沖紅的對嗎,如果是全額就得作廢,如果是部分退回可以開紅字沖紅,對嗎,當月
李霞老師
2022 11/22 15:10
你好,對于專用發票來說,不管是當月還是跨月,我們都是紅沖的,可以全部紅沖,也可以不分紅。
李霞老師
2022 11/22 15:11
可以全額紅沖,也可以發票的一部分進行紅沖的。
84785002
2022 11/22 15:12
您說200萬金額比較大,多少大概不算太大呢,50萬?
李霞老師
2022 11/22 15:14
你好,嗯,50萬以內吧,相對來說還算小一點兒,你也得看你企業里總體的經營業務,要一年都開不了個二三百萬,這200萬就算大的了,如果他一年好幾百萬,這個一二百萬就不算太大了。
84785002
2022 11/22 15:25
我給對方當月開紅字發票,是不是我銷售方申請開紅色信息表,而且要把發票聯抵扣聯收回呢
李霞老師
2022 11/22 15:27
你好,如果他沒有勾選認證,也沒有做賬的話,咱把那個發票聯抵扣聯收回來,直接自己出去紅字信息表自己開發票就可以了。
84785002
2022 11/22 16:50
多謝老師
李霞老師
2022 11/22 17:06
祝您生活愉快,開心快樂。
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