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實(shí)務(wù)
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老師好，這個是亞馬遜的，這個確認(rèn)收入我按34.99確認(rèn)呢，還是按35.57確認(rèn)收入，買家付款是35.59，2.33是平臺代扣稅費(fèi)。
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你好，那個2.33平臺還給我們開發(fā)票嗎。
2022 11/22 19:18
84785002 
2022 11/22 19:23
平臺會代扣稅費(fèi)，不會開票
李霞老師 
2022 11/22 19:24
你好，那我們就按扣完款以后的34.99來確認(rèn)收入就可以。
84785002
2022 11/22 19:28
老師，會計(jì)分錄可以幫寫下嗎，
李霞老師
2022 11/22 19:38
借銀行存款34.99，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅額。
84785002
2022 11/22 20:03
老師，麻煩后面寫下金額
李霞老師
2022 11/22 20:03
你好同學(xué)，咱是一般納稅人還是小規(guī)模呀，咱是銷售的貨物還是銷售的什么呀，
84785002
2022 11/22 20:11
老師，我們是一般納稅人
李霞老師
2022 11/22 20:15
借銀行存款34.99，貸主營業(yè)務(wù)收入30.96，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅額。4.03
84785002
2022 11/22 20:18
老師，收入不是按34.99嗎？
84785002
2022 11/22 20:25
老師，代扣稅費(fèi)是2.33，這分錄稅怎么是4.03呢？
李霞老師
2022 11/22 20:36
你好，這是已經(jīng)扣掉那個2.33的錢，咱就不體現(xiàn)在那個賬戶里面了。
84785002
2022 11/22 20:38
這里代扣稅費(fèi)了，，后面不用再扣增值稅4.03了吧
李霞老師
2022 11/22 20:52
你好同學(xué)，這是兩回事兒，你要確定一下咱們這個業(yè)務(wù)是需要開發(fā)票的還是免費(fèi)的業(yè)務(wù)？
84785002
2022 11/22 20:54
老師，不用開票的
李霞老師
2022 11/22 21:35
你好，不用開發(fā)票的，那咱們就得按13%了，如果是銷售的貨物，咱們確定無票，收入就得按照13%來確定了。
84785002
2022 11/22 21:39
無票，要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
李霞老師
2022 11/22 21:42
你好，也是需要確定銷項(xiàng)稅額的，只要是咱們的收入就得確定項(xiàng)稅額。
84785002
2022 11/22 21:45
老師，我這個屬于亞馬遜，亞馬遜不是相當(dāng)于銷售國外嗎，國外銷售不是沒用交銷項(xiàng)稅額嗎？
李霞老師
2022 11/22 21:54
你好同學(xué)，咱再確定一下那個2.33是代扣代繳的增值稅附加稅嗎？如果是的話，就不用交了，如果是別的稅的話，這個就要交的。
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