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問題已解決

我在1月的時候收到了監理費的合同12萬,確認了借:在建工程-A項目-二次費用,貸:應付賬款-甲公司,現在10月付款10萬,收到了甲公司開具的專票,應該怎么寫分錄啊

84784957| 提問時間:2022 11/29 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款,貸在建工程, 借在建工程 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款。
2022 11/29 10:16
84784957
2022 11/29 10:22
假設是6%稅率,具體應該怎么寫金額啊,我還是不太理解
郭老師
2022 11/29 10:23
借應付賬款貸在建工程12萬, 借在建工程10萬除以1.06 應交稅費應交增值稅進項10萬除以1.06乘以6% 貸銀行存款10萬。
84784957
2022 11/29 10:26
哦,是沖回之前的12萬憑證,然后重新做一個是吧,那我能不能直接寫 借 應付賬款 10萬 應交-增值稅-進項 10萬/1.06*0.06=5660 貸 在建工程 5660 銀行存款 10萬
郭老師
2022 11/29 10:32
可以的可以這么做。
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