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老師,11月要繳納增值稅和附加稅,在10月賬上計提了附加稅,增值稅需要計提嗎

84785044| 提問時間:2022 11/30 16:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
增值稅不需要計提的,是結轉出來的
2022 11/30 16:04
84785044
2022 11/30 16:11
老師怎么結轉,具體分錄怎么寫
辜老師
2022 11/30 16:11
增值稅月末結轉時 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
84785044
2022 11/30 16:24
老師,我們增值稅進項享受加計抵減15%,這部分加計抵減怎么做分錄呢
辜老師
2022 11/30 16:26
實際抵減的時候,借:應交稅費—未交增值稅,貸:其他收益
84785044
2022 11/30 16:30
老師,這個分錄,要穿插到上面的分錄里嗎
辜老師
2022 11/30 16:30
不需要的,單獨做一筆的
84785044
2022 11/30 16:31
我們當月進項不夠,用了加計抵減進項
辜老師
2022 11/30 16:31
那你直接按實際抵減的稅額,做這樣一筆
84785044
2022 11/30 16:47
好的老師,下月繳納增值稅分錄是借:應交稅費未交增值稅,貸:銀行嗎
辜老師
2022 11/30 17:17
是的,你的理解是對的?????? ???????
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