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請問我11月開出去163萬增值稅專用發(fā)票，但是我11月的進項就是勞務和材料公司沒有開發(fā)票來，現(xiàn)在勞務和材料開發(fā)票給我但是是開的12月15號之前的，我是否可以用來抵扣我11月的稅費呀
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你好，開票日期是12月1號之后的，不可以的，你可以試一下，在你的勾選平臺里面，你看一下能看到12月1號開的嗎。
2022 12/01 09:53
84784980 
2022 12/01 14:53
不可以，老師，我開出去163萬的發(fā)票但是我只收到90萬，這90萬我如何做賬務處理，借銀行存款貸？90萬要不要確認收入
郭老師 
2022 12/01 14:56
借應收賬款73萬銀行存款90萬貸主營業(yè)務收入應交稅費。
郭老師
2022 12/01 14:56
開的這些發(fā)票業(yè)務發(fā)生了嗎？業(yè)務發(fā)生了都做收入就可以啦。
84784980
2022 12/01 15:08
業(yè)務發(fā)生了一部分，但是我們主要就是沒有進項
郭老師
2022 12/01 15:10
你好，那你問下你稅務局那邊吧，允許你們延期交稅吧，也就是這個月收到進項發(fā)票在進項抵扣繳納。
84784980
2022 12/01 15:14
不可以，現(xiàn)在必須硬交這個稅，麻煩老師教教我計提工地農民工工資分類，我作為成本
郭老師
2022 12/01 15:17
借工程施工工資貸應付職工薪酬工資、借應付職工薪酬工資貸銀行存款確認收入之后，借主營業(yè)務成本貸工程施工。
郭老師
2022 12/01 15:17
不能延期繳納的話，那你只能交稅，多交稅款的。
84784980
2022 12/01 15:38
欠員工3個月工資每個月4800.合在一起發(fā)需不需要交稅
郭老師
2022 12/01 15:39
只要在12月份之前發(fā)下去不會的，因為它的累計扣除費用也是好幾個月的累計。
84784980
2022 12/01 15:56
但是我在個稅申報系統(tǒng)如何填寫？把這些人名字都填了然后呢？如何填能不能填8-11月工資全都申報了
郭老師
2022 12/01 15:57
入職日期填寫八月份就可以達正常采集，然后他的累計扣除費用也是好幾個月。
84784980
2022 12/01 15:58
好的老師我先研究 填了不會再來問你
郭老師
2022 12/01 16:00
可以的，你先看一下的。
郭老師
2022 12/01 16:00
自己填寫試一下，如果需要交稅的話，你再截圖，你填寫的我看一下。
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