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問題已解決
老師、1、異地預交企業所得稅之后，本地交企業所得稅是不是要不之前預交的金額填上。 2、老師如果和本地的合并之后營業利潤為負數、他們會退稅嗎？還是會延到第二季度如果有要交企業所得稅的時候抵扣我之前交的？
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第一個是的，他一般都是自動填寫的，在特定業務預繳里面填寫
第二個不好說，你得問一下你稅務局，有些地方要求退稅，他會要求查賬的。今年的都可以抵扣。
2022 12/01 16:31
84784960 
2022 12/01 17:02
意思我預交的費用他會自動進入我在本地身邊企業所得稅報表里面嗎？
郭老師 
2022 12/01 17:06
是的是的，它會自動給你抵扣的。
84784960
2022 12/01 17:50
預交的收入和成本那兩欄填寫的是不是異地項目的收入和對應的成本費用呀
郭老師
2022 12/01 17:56
你好，嫉妒預繳是在你企業所在地申報的，是根據你年累計的利潤總額填寫的啊。營業收入、營業成本、利潤總額都是年累計的，利潤表里面的不光是異地的。
84784960
2022 12/02 13:58
老師我問的是異地項目預交的企業所得稅呀
郭老師
2022 12/02 14:10
比如你合同是100，然后你第一次預繳的時候預繳了20，按照這個來繳納，剩余的按照八十來預繳不就可以啦，第二次預繳的時候，你第一次預繳的也不顯示啊。
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