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老師們好,我想問一下大家公司員工借款買辦公用品,開回來的發(fā)票出納和會計怎么處理



同學,你好
借:固定資產(chǎn)
貸:庫存現(xiàn)金
2022 12/02 12:47

小菲老師 

2022 12/02 12:47
同學,你好
借:管理費用-辦公費
貸:庫存現(xiàn)金

84785014 

2022 12/02 17:12
那出納怎么發(fā)票是寫報銷單嗎

小菲老師 

2022 12/02 17:24
同學,你好
報銷單是報銷的員工寫的

84785014 

2022 12/02 17:45
就是員工借款然后拿回來的發(fā)票我不知道填什么單子

小菲老師 

2022 12/02 17:54
同學,你好
費用報銷單

84785014 

2022 12/02 18:05
那老師是不是就是他們借款出去的時候填那個借款單,然后回來報銷的發(fā)票就寫費用報銷單然后多出來的錢就直接收嗎?還是怎么處理?

小菲老師 

2022 12/02 18:09
同學,你好
報銷單歸報銷單處理,報銷之后,讓員工還款

84785014 

2022 12/02 18:12
還款就不用填什么單子了嗎

小菲老師 

2022 12/02 18:12
同學,你好
寫個收據(jù)

84785014 

2022 12/02 18:12
那老師我們公司的是他們先借款出去買東西,然后拿發(fā)票回來就直接填一個費用報銷單還款就可以了嗎?就不用填借款單了嗎?

小菲老師 

2022 12/02 18:13
同學,你好
借錢的時候,需要寫借款單的
