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問題已解決

老師好!請問我們公司幫客戶代墊的快遞費3??年都沒收過,我們是一起付給快遞公司的,快遞公司每月開發票,現在要收回代付快遞費如何處理?

84785035| 提問時間:2022 12/02 21:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,一般情況下,發票是直接開給客戶的,應該借:銀行存款,貸:其他應收款。
2022 12/02 21:19
84785035
2022 12/02 21:40
幾年來沒掛過賬,現在補記借:其他應收賬款 ?貸:管理費用 ?可以嗎?對方還要發票,我們怎么開?
王雁鳴老師
2022 12/02 21:44
同學你好,如果是這樣的話,需要做借:管理費用,或者以前年度損益調整,貸:其他應付款-代墊人姓名或者銀行存款,開代具發票后,借:其他應收款,貸:其他業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。收到后,借:銀行存款,貸:其他應收款。
84785035
2022 12/02 23:34
這個發票內容怎樣開呢?
王雁鳴老師
2022 12/02 23:47
同學你好,可以開運費比較好。
84785035
2022 12/03 09:03
我公司經營范圍沒這一項呢?
王雁鳴老師
2022 12/03 09:27
同學你好,開一次兩次的沒事。不過穩妥起見,咨詢當地稅務局或者熱線電話12366確認一下,謝謝。
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