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問(wèn)題已解決

老師好!請(qǐng)問(wèn)我們公司幫客戶代墊的快遞費(fèi)3??年都沒(méi)收過(guò),我們是一起付給快遞公司的,快遞公司每月開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在要收回代付快遞費(fèi)如何處理?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/02 21:17
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,一般情況下,發(fā)票是直接開(kāi)給客戶的,應(yīng)該借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
2022 12/02 21:19
84785035
2022 12/02 21:40
幾年來(lái)沒(méi)掛過(guò)賬,現(xiàn)在補(bǔ)記借:其他應(yīng)收賬款 ?貸:管理費(fèi)用 ?可以嗎?對(duì)方還要發(fā)票,我們?cè)趺撮_(kāi)?
王雁鳴老師
2022 12/02 21:44
同學(xué)你好,如果是這樣的話,需要做借:管理費(fèi)用,或者以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)付款-代墊人姓名或者銀行存款,開(kāi)代具發(fā)票后,借:其他應(yīng)收款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。收到后,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
84785035
2022 12/02 23:34
這個(gè)發(fā)票內(nèi)容怎樣開(kāi)呢?
王雁鳴老師
2022 12/02 23:47
同學(xué)你好,可以開(kāi)運(yùn)費(fèi)比較好。
84785035
2022 12/03 09:03
我公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)這一項(xiàng)呢?
王雁鳴老師
2022 12/03 09:27
同學(xué)你好,開(kāi)一次兩次的沒(méi)事。不過(guò)穩(wěn)妥起見(jiàn),咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366確認(rèn)一下,謝謝。
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