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老師去年小規模開專票超45萬要交增值稅。沒開過專票只開了普票,是不用交增值稅的,希望老師給解釋一下,開普票跟開專票有什么區別

84785021| 提問時間:2022 12/03 23:05
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員,普票是免稅的,專票是繳稅的,因為專票對方可以抵扣進項稅的
2022 12/03 23:05
84785021
2022 12/03 23:11
老師我們沒向外開過專票,我們在報稅的時候還用交增值稅嗎?是不是就不用交了,只交企業所得稅就可以了吧
冉老師
2022 12/03 23:13
是的,你們不用繳納了,只需要繳納企業所得稅即可得
84785021
2022 12/03 23:19
老師你看這個,怎么交了這么多增值稅,沒開過專票啊,是不是給報錯了
冉老師
2022 12/03 23:20
沒看到,學員,是不是以前繳納的
冉老師
2022 12/03 23:20
免稅是今年4月份開始的
84785021
2022 12/03 23:22
去年6月份公司成立的,就開了普票,沒開過專票,這個是10月份給報的7.8.9的稅,我們沒開過專票,怎么會產生增值稅呢?
冉老師
2022 12/03 23:23
那就是有問題的,學員
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