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老師你好，是這樣的，十一月份的時(shí)候我申報(bào)員工個(gè)稅，然后提示當(dāng)前所屬期無有效稅種認(rèn)定，然后十二月份的時(shí)候我申報(bào)11月份的，因?yàn)槭辉路輿]有發(fā)放工資，所以綜合所得申報(bào)都是零，您看這樣處理可以嗎？這個(gè)十一月份申報(bào)的時(shí)候沒有稅種認(rèn)定有效期，是因?yàn)檫@個(gè)個(gè)人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開始嗎？
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你好同學(xué)，對的，你這種情況應(yīng)該是從11月份開始的，所以12月初要來申報(bào)11月份的所屬期，再按零申報(bào)就可以了。
2022 12/04 10:40
84785006 
2022 12/04 11:04
另外小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅按年繳納，比如今年的，就是等到一月份的時(shí)候我去繳納吧
李霞老師 
2022 12/04 11:05
您說的這兩個(gè)企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)繳納，個(gè)人所得稅是按月，所以要分情況先申報(bào)，然后再繳納。
企業(yè)所得稅是等到一月份，個(gè)人所得稅是像你這樣正常每個(gè)月都要申報(bào)的。
84785006
2022 12/04 11:27
然后這兩個(gè)平時(shí)不都是預(yù)繳嘛，我想問繳費(fèi)的時(shí)候，企業(yè)所得稅是一月份實(shí)際繳納，然后個(gè)人所得稅是每個(gè)月都要實(shí)際繳納嗎，就是企業(yè)所得稅是一月份的時(shí)候?qū)嶋H繳納上一年度四個(gè)季度的，個(gè)人所得稅是每個(gè)月實(shí)際繳納每個(gè)月的不需要匯總嗎？
李霞老師
2022 12/04 11:31
你好同學(xué)，個(gè)人所得稅是每個(gè)月都要申報(bào)，然后需要交納的時(shí)候交納，不需要交納的時(shí)候咱就不繳納，企業(yè)所得稅也是一個(gè)季度申報(bào)一次，也是根據(jù)實(shí)際的情況。
84785006
2022 12/04 11:43
就是申報(bào)，然后累計(jì)再繳納，對吧老師。繳納時(shí)間不是每年一月份嗎？這個(gè)年度繳納是自然年度吧？還有就是財(cái)務(wù)報(bào)表在電子稅務(wù)局起什么作用？需要上傳嗎？
李霞老師
2022 12/04 11:48
你好同學(xué)，交納的話是跟咱申報(bào)的情況，如果咱申報(bào)了，顯示有應(yīng)繳納的稅款，咱就繳納，并不是說都得趕到一月份才繳納呢。
李霞老師
2022 12/04 11:48
財(cái)務(wù)報(bào)表的話，是需要在電子稅務(wù)局一個(gè)季度申報(bào)一次的，這是正常需要申報(bào)的數(shù)據(jù)，直接填數(shù)就可以。
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